Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Rydzyna na 2025 rok

W dniu 15 listopada br. burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przedłożył Radzie Miejskiej Rydzyny projekt budżetu na 2025 rok. Planowane dochody na przyszły rok szacowane są w wysokości 75,7 mln zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 63,5 mln zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 12,2 mln zł. Ogółem planowane dochody są wyższe od tegorocznych, wg stanu na 30 września o 12%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 57,0 mln zł. Gmina Rydzyna w 2025 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 17,0 mln zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 74,0 zł i będę wyższe od tegorocznych o 9%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1,7 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2025 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 36 mln zł, które stanowią 49 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 20,1 mln zł.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Ponadto części subwencji ogólnej dla samorządów zostało zastąpione potrzebami finansowymi: wyrównawczymi, oświatowymi, rozwojowymi, ekologicznymi i uzupełniającymi. Natomiast subwencja będzie mieć charakter uzupełniający.

Według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wzrosły o 167% do kwoty 35,4 mln zł a dochody z tytułu udziałów w podatku CIT wzrosły o 53% do kwoty 6,0 mln zł. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  na kwotę ogółem ponad 3,4 mln zł, co stanowi 5,3% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 5,9% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 1,0 mln zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda).

Najważniejszymi gminnymi inwestycjami będą zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) i będą to zadania kontynuacja zadań wieloletnich tj.: przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna, przebudowa budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego,  przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu.

Pierwsze zadanie zaplanowane jest w latach 2024-2025 w kwocie 2,47 mln zł, z czego w roku 2025 nakłady zaplanowano w wysokości 2,4 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł w ramach RFPL. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi na kwotę 2,2 mln złotych. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do końca października 2025 r.

Drugie zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dąbczu, Kłodzie i Rojęczynie w gminie Rydzyna” realizacja zaplanowana jest w latach 2023 – 2025 w kwocie 4,72 mln zł, z czego w roku 2025 nakłady zaplanowano w wysokości 1,8 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3,5 mln zł w ramach RFPL. Zadanie również realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi na kwotę 4,4 mln zł. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do końca 15 marca 2025 r.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę jest przebudowa budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2025 na łączną kwotę 3,3 mln zł. W roku 2025 na realizacje tego zadania zaplanowano kwotę 2,6 mln zł. Zadanie realizuje firma Konsorcjum Budowlane Giera z Sp. z o.o.  za kwotę 2,9 mln zł. Dofinansowanie tego zadania z RFPL wynosi 2,5 mln zł. Termin zakończenia zadania to sierpień 2025 r.

Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RFPL jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu  w kwocie 5,1 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2024-2026 w kwocie 5,8 mln zł. W 2025 r. zaplanowano nakłady na kwotę 2,6 mln zł. Zadanie realizuje firma PROINVEST  Sp. z o.o. z Rawicza za kwotę 5,5 mln zł. Termin zakończenia zadania to 30 stycznia 2026 r.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1,8 mln złotych tj.: budowa kanalizacji sanitarnej  ul. Orzechowa w Dąbczu (1,4 mln zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (250 tys. zł), wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (100 tys. zł) oraz w kwocie 50 tys. zł na koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie.

Ponadto gmina Rydzyna zaplanowała pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 667 tys. zł. Powiat Leszczyński planuje otrzymać na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT- Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne).

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kwota 143 tys. zł. na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 43 tys. zł. Śladem lat ubiegłych gmina zamierza złożyć wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący dofinansowania zadań w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2025 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania i jego wysokości.

W konsekwencji w budżecie na 2025 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 17,0 mln zł (w tym 15,6 mln zł nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 23% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 24%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,7 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.